Healthcare Services Group, Inc. logo

Healthcare Services Group, Inc.

HCSG

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$22.77

−US$0.23 · -1.00%

21 ส.ค. 16:00 ET

HCSG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

45

Fair Value

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

72

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Healthcare Services Group, Inc., established in 1976 and based in Bensalem, Pennsylvania, provides outsourced management and operational services to healthcare and senior living facilities nationwide. The company supports departments such as housekeeping, laundry, facility maintenance, and dietary services for clients including nursing homes, retirement complexes, rehabilitation centers, and hospitals. Its Housekeeping division handles the cleaning, disinfection, and sanitization of client premises, alongside the laundering and processing of various linens. The Dietary division manages food procurement, meal preparation, and offers professional dietitian services for menu development, in addition to on-site management and clinical consulting. By December 31, 2021, the firm was serving approximately 3,000 facilities across the U.S.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Theodore Wahl
จดทะเบียนตั้งแต่
29 พ.ย. 2526
พนักงาน
36,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.77

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.77

ราคาเปิด
US$23.17
ราคาปิดก่อนหน้า
US$23.00
ปริมาณซื้อขาย
461.63K
0.62× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
739.33K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.56B USD
เบต้า
0.82
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$23.2156
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.92%
เฉลี่ย 200 วัน
US$20.5827
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.63%

การเงิน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน15%10%6%1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.21%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.21% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.84B USD+7.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

48.54M USD-8.88%

รายได้สุทธิ

59.06M USD+49.63%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.02B USD1.3B USD575.12M USD−146.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.64B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.69B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.72B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.84B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 64.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 54.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 48.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 59.06M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 43.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 48.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 59.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.84B USD1.72B USD1.67B USD1.69B USD1.64B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.6B USD1.49B USD1.46B USD1.5B USD1.41B USD
กำไรขั้นต้น239.41M USD228.09M USD214.75M USD193.31M USD230.57M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ190.87M USD174.82M USD160.09M USD149.52M USD166.43M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน190.87M USD174.82M USD160.09M USD149.52M USD166.43M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.58M USD6.44M USD7.86M USD2.99M USD1.39M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย16.78M USD14.59M USD14.34M USD15.32M USD14.67M USD
รายได้จากการดำเนินงาน48.54M USD53.27M USD54.66M USD43.79M USD64.13M USD
รายได้สุทธิ59.06M USD39.47M USD38.39M USD34.24M USD48.54M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+23.99%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.32
ประมาณการ 0.22 · สูงกว่าคาด 42.48%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.480.370.250.14ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +91.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.215, ส่วนต่างจากประมาณการ +72.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.225, ส่วนต่างจากประมาณการ +42.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ500.04M471.6M443.17M414.74Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 437.81M USD, ประมาณการ 433.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 447.66M USD, ประมาณการ 446.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 458.49M USD, ประมาณการ 450.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 464.34M USD, ประมาณการ 467.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 466.68M USD, ประมาณการ 467.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 462.77M USD, ประมาณการ 460M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 470.81M USD, ประมาณการ 471.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 480.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ HCSG

ETF ที่ถือ HCSG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
89.98M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
50.82M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
48.58M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
41.14M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
36.81M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
23.35M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
18.39M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
14.8M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HCSG ใน GoAI

research.disclaimer