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Henderson Land Development Company Limited

0012.HK

HKSEReal EstateReal Estate - Diversified

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最新数据

HK$29.60

−HK$0.58 · -1.92%

8月25日 16:08 HKT

0012.HK公司概览

盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。

公司概况

公司网站

Henderson Land Development Company Limited, established in 1976 and based in Central, Hong Kong, operates as an investment holding company with a primary focus on real estate development and investment ventures across both Hong Kong and mainland China. The firm's extensive business activities are structured into several key divisions: Property Development: This segment is dedicated to the creation and sale of diverse real estate assets, encompassing commercial properties such as office towers, shopping arcades, larger retail complexes, and various residential projects. Property Leasing: Through this division, the company manages and leases out its significant portfolio of properties. Retail Operations: This involves the oversight and management of both department stores and a network of supermarket-cum-stores. Diversified Services: A broad "Other Businesses" category covers hotel management, construction services, financial activities, comprehensive project and property management, agency functions, and the provision of cleaning and security personnel. It further includes the trading of building materials, the divestiture of leasehold land, and engagement in the food and beverage as well as travel industries. Utilities and Energy: This segment addresses the full spectrum of gas production, distribution, and marketing, alongside water provision and investments in environmentally sustainable energy solutions. Henderson Land Development Company Limited ultimately functions as a subsidiary of Henderson Development Limited.

行业
Real Estate - Diversified
部门
Real Estate
总部
HK
首席执行官
Ka-Shing Lee
上市以来
2000年1月4日
雇员
10,078

市场位置

日内区间

当前HK$29.60，

52周区间

当前HK$29.60，

开盘价
HK$30.00
前收盘价
HK$30.18
成交量
930.69万
1.05× 平均值
平均成交量
885.85万
日均成交量
市值
1433.05亿 HKD
贝塔
1.15
市场参考 1
50天平均值
HK$26.924
高于平均水平+9.94%
200天平均值
HK$29.8864
低于平均水平-0.96%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
2808.87亿 HKD
市盈率（TTM）
21.45×
市净率（TTM）
0.44×
市销率（TTM）
4.29×
EV/EBITDA
61.98×
盈利收益率
4.06%
自由现金流收益率
8.86%
股息率
3.38%

盈利能力和效率

毛利率
31.88%
营业利润率
24.14%
净利润率
20.48%
净资产收益率
1.75%
资产收益率
1.05%
投入资本回报率
0.80%

财务健康

负债权益比
0.48×
流动比率
9.89×
奥特曼 Z 分数
0.71
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势59%44%28%13%毛利率，2021财年：52.08%毛利率，2022财年：40.33%毛利率，2023财年：35.55%毛利率，2024财年：35.24%毛利率，2025财年：31.55%营业利润率，2021财年：50.20%营业利润率，2022财年：25.82%营业利润率，2023财年：22.51%营业利润率，2024财年：20.39%营业利润率，2025财年：16.89%净利润率，2021财年：55.24%净利润率，2022财年：36.32%净利润率，2023财年：33.59%净利润率，2024财年：24.93%净利润率，2025财年：21.96%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为52.08%。 2022财年的毛利率为40.33%。 2023财年的毛利率为35.55%。 2024财年的毛利率为35.24%。 2025财年的毛利率为31.55%。 2021财年的营业利润率为50.20%。 2022财年的营业利润率为25.82%。 2023财年的营业利润率为22.51%。 2024财年的营业利润率为20.39%。 2025财年的营业利润率为16.89%。 2021财年的净利润率为55.24%。 2022财年的净利润率为36.32%。 2023财年的净利润率为33.59%。 2024财年的净利润率为24.93%。 2025财年的净利润率为21.96%。

损益趋势

营收

257.41亿 HKD+1.92%

营业利润

43.47亿 HKD-15.58%

净利润

56.53亿 HKD-10.21%
损益趋势 图表298.92亿 HKD206.03亿 HKD113.14亿 HKD20.25亿 HKD营收，2021财年：238.85亿 HKD营收，2022财年：254.37亿 HKD营收，2023财年：275.7亿 HKD营收，2024财年：252.56亿 HKD营收，2025财年：257.41亿 HKD营业利润，2021财年：119.9亿 HKD营业利润，2022财年：65.69亿 HKD营业利润，2023财年：62.07亿 HKD营业利润，2024财年：51.49亿 HKD营业利润，2025财年：43.47亿 HKD净利润，2021财年：131.95亿 HKD净利润，2022财年：92.39亿 HKD净利润，2023财年：92.61亿 HKD净利润，2024财年：62.96亿 HKD净利润，2025财年：56.53亿 HKD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为238.85亿 HKD。 2022财年的营收为254.37亿 HKD。 2023财年的营收为275.7亿 HKD。 2024财年的营收为252.56亿 HKD。 2025财年的营收为257.41亿 HKD。 2021财年的营业利润为119.9亿 HKD。 2022财年的营业利润为65.69亿 HKD。 2023财年的营业利润为62.07亿 HKD。 2024财年的营业利润为51.49亿 HKD。 2025财年的营业利润为43.47亿 HKD。 2021财年的净利润为131.95亿 HKD。 2022财年的净利润为92.39亿 HKD。 2023财年的净利润为92.61亿 HKD。 2024财年的净利润为62.96亿 HKD。 2025财年的净利润为56.53亿 HKD。
项目（HKD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收257.41亿 HKD252.56亿 HKD275.7亿 HKD254.37亿 HKD238.85亿 HKD
销货成本176.21亿 HKD163.56亿 HKD175.4亿 HKD151.79亿 HKD114.45亿 HKD
毛利81.2亿 HKD89亿 HKD98.01亿 HKD102.58亿 HKD124.4亿 HKD
销售、一般及管理费用37.73亿 HKD37.51亿 HKD36.31亿 HKD37.37亿 HKD32.19亿 HKD
营业费用38.67亿 HKD37.51亿 HKD38.23亿 HKD36.89亿 HKD31.43亿 HKD
利息收入4.44亿 HKD3.81亿 HKD6.79亿 HKD2.04亿 HKD1.09亿 HKD
利息支出24.44亿 HKD21.9亿 HKD18.45亿 HKD11.06亿 HKD4.95亿 HKD
折旧和摊销1.8亿 HKD2.03亿 HKD5.39亿 HKD5.4亿 HKD5.02亿 HKD
营业利润43.47亿 HKD51.49亿 HKD62.07亿 HKD65.69亿 HKD119.9亿 HKD
净利润56.53亿 HKD62.96亿 HKD92.61亿 HKD92.39亿 HKD131.95亿 HKD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-8.47%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.05
预期0.82 · 超预期28.05%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.411.110.810.5123年第3季度超预期24年第1季度低于预期24年第3季度低于预期25年第1季度低于预期25年第3季度低于预期26年第1季度低于预期26年第3季度超预期27年第1季度预期值
2023年第3季度，2023年8月22日公布：实际值1.23，预期值1.11，预期差异+10.81%，超出预期。 2024年第1季度，2024年3月21日公布：实际值0.683，预期值1.35，预期差异-49.41%，低于预期。 2024年第3季度，2024年8月21日公布：实际值1.12，预期值1.26，预期差异-11.11%，低于预期。 2025年第1季度，2025年3月19日公布：实际值0.66，预期值1.18，预期差异-44.07%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月19日公布：实际值0.626，预期值0.646，预期差异-3.10%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月23日公布：实际值0.573，预期值0.855，预期差异-32.98%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月20日公布：实际值1.05，预期值0.82，预期差异+28.05%，超出预期。 2027年第1季度，2027年3月23日公布：实际值—，预期值0.84，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表315.07亿237.11亿159.15亿81.19亿23年第3季度低于预期24年第1季度低于预期24年第3季度低于预期25年第1季度低于预期25年第3季度低于预期26年第1季度低于预期26年第3季度超预期27年第1季度预期值
2023年第3季度，2023年8月22日公布：实际值103.69亿 HKD，预期值114.57亿 HKD，预期差异-9.50%，低于预期。 2024年第1季度，2024年3月21日公布：实际值169.72亿 HKD，预期值298.81亿 HKD，预期差异-43.20%，低于预期。 2024年第3季度，2024年8月21日公布：实际值117.62亿 HKD，预期值132.33亿 HKD，预期差异-11.11%，低于预期。 2025年第1季度，2025年3月19日公布：实际值134.94亿 HKD，预期值155.76亿 HKD，预期差异-13.37%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月19日公布：实际值95.52亿 HKD，预期值101.06亿 HKD，预期差异-5.48%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月23日公布：实际值162.88亿 HKD，预期值210.42亿 HKD，预期差异-22.59%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月20日公布：实际值171.95亿 HKD，预期值168.22亿 HKD，预期差异+2.22%，超出预期。 2027年第1季度，2027年3月23日公布：实际值—，预期值167.26亿 HKD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

HK$1.80

2025年（完整年度）0.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：HK$0.50

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月4日

HK$0.50

Semi-Annual

2026年9月7日登记 · 支付日 2026年9月17日

股息

除息 2025年9月3日

HK$0.50

Semi-Annual

2025年9月4日登记 · 支付日 2025年9月17日

股息

除息 2025年6月5日

HK$1.30

Semi-Annual

2025年6月6日登记 · 支付日 2025年6月20日

股息

除息 2024年9月3日

HK$0.50

Semi-Annual

2024年9月4日登记 · 支付日 2024年9月17日

股息

除息 2024年6月5日

HK$1.30

Semi-Annual

2024年6月6日登记 · 支付日 2024年6月21日

股息

除息 2023年9月4日

HK$0.50

Semi-Annual

2023年9月5日登记 · 支付日 2023年9月19日

0012.HK同业公司

Sun Hung Kai Properties Limited logo

0016.HK

Sun Hung Kai Properties Limited

HK$125

-1.03%

China Resources Land Limited logo

1109.HK

China Resources Land Limited

HK$34.28

+0.18%

CK Asset Holdings Limited logo

1113.HK

CK Asset Holdings Limited

HK$46.90

-0.89%

China Overseas Land & Investment Ltd. logo

0688.HK

China Overseas Land & Investment Ltd.

HK$13.79

-0.29%

KE Holdings Inc. logo

2423.HK

KE Holdings Inc.

HK$45.72

-2.72%

Swire Properties Limited logo

1972.HK

Swire Properties Limited

HK$24.96

-1.19%

持有0012.HK的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Total International Stock ETF logoVanguard Total International Stock ETFVXUS
市场价值
6949.45万
重量
0.01%
AUM
6462亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$87.825+0.72%
iShares International Select Dividend ETF logoiShares International Select Dividend ETFIDV
市场价值
6215.42万
重量
0.72%
AUM
86.71亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$45.045+0.02%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF logoVanguard FTSE Developed Markets ETFVEA
市场价值
4727.47万
重量
0.01%
AUM
3150亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$73.58+0.71%
iShares Core MSCI EAFE ETF logoiShares Core MSCI EAFE ETFIEFA
市场价值
4123.29万
重量
0.02%
AUM
1947.16亿 USD
费用率
0.07%
价格 / 1日
US$101.13+0.46%
iShares MSCI Hong Kong ETF logoiShares MSCI Hong Kong ETFEWH
市场价值
2024.85万
重量
1.57%
AUM
12.85亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$23.13-0.47%
iShares MSCI EAFE ETF logoiShares MSCI EAFE ETFEFA
市场价值
1944.34万
重量
0.02%
AUM
797.51亿 USD
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0.32%
价格 / 1日
US$108.5+0.43%
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF logoVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI
市场价值
1793.01万
重量
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AUM
39亿 USD
费用率
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JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF logoJPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETFBBAX
市场价值
1540.64万
重量
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AUM
68.89亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$65.53+0.74%

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