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Essential Utilities, Inc.

WTRG

NYSEUtilitiesRegulated Water

常规交易时段

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8月24日 14:39 ET

WTRG公司概览

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2026年7月10日

GoAI评分

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估值

69

Undervalued

动量

45

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

80

Low Risk

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公司概况

公司网站

Essential Utilities, Inc. is a diversified utility enterprise that, through its various operating units, delivers vital water, wastewater, and natural gas services within the United States. Its operations extend beyond direct utility provision, encompassing contractual management and maintenance of water systems for municipal authorities and other organizations. The company also offers specialized non-utility services, such as providing untreated water resources for the natural gas drilling sector and, via a third-party partner, supplying protective and repair solutions for household water and sewer lines. Catering to an extensive client base of approximately 7.5 million residential, commercial, industrial, fire protection, and general utility customers, Essential Utilities operates under the well-known Aqua and Peoples brands across a significant geographic footprint. This footprint includes Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, West Virginia, and Kentucky. Founded in 1886, the corporation is headquartered in Bryn Mawr, Pennsylvania, and adopted its current name, Essential Utilities, Inc., in February 2020, previously being known as Aqua America, Inc.

行业
Regulated Water
部门
Utilities
总部
US
首席执行官
Christopher H. Franklin
上市以来
1980年3月17日
雇员
3,303

市场位置

日内区间

当前US$41.145,

52周区间

当前US$41.145,

开盘价
US$40.395
前收盘价
US$40.18
成交量
156.56万
0.76× 平均值
平均成交量
205.35万
日均成交量
市值
116.7亿 USD
贝塔
0.63
市场参考 1
50天平均值
US$39.0478
高于平均水平+5.37%
200天平均值
US$38.9176
高于平均水平+5.72%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
190.44亿 USD
EV/EBITDA
13.94×
盈利收益率
5.74%
自由现金流收益率
-3.91%

盈利能力和效率

净资产收益率
8.99%
资产收益率
3.10%
投入资本回报率
4.74%

财务健康

流动比率
0.8×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势62%47%32%17%毛利率,2021财年:52.57%毛利率,2022财年:46.87%毛利率,2023财年:54.82%毛利率,2024财年:58.57%毛利率,2025财年:40.96%营业利润率,2021财年:32.09%营业利润率,2022财年:28.90%营业利润率,2023财年:33.70%营业利润率,2024财年:36.32%营业利润率,2025财年:37.22%净利润率,2021财年:22.98%净利润率,2022财年:20.33%净利润率,2023财年:24.26%净利润率,2024财年:28.54%净利润率,2025财年:24.91%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为52.57%。 2022财年的毛利率为46.87%。 2023财年的毛利率为54.82%。 2024财年的毛利率为58.57%。 2025财年的毛利率为40.96%。 2021财年的营业利润率为32.09%。 2022财年的营业利润率为28.90%。 2023财年的营业利润率为33.70%。 2024财年的营业利润率为36.32%。 2025财年的营业利润率为37.22%。 2021财年的净利润率为22.98%。 2022财年的净利润率为20.33%。 2023财年的净利润率为24.26%。 2024财年的净利润率为28.54%。 2025财年的净利润率为24.91%。

损益趋势

营收

24.75亿 USD+18.62%

营业利润

9.21亿 USD+21.55%

净利润

6.16亿 USD+3.54%
损益趋势 图表26.79亿 USD18.62亿 USD10.45亿 USD2.27亿 USD营收,2021财年:18.78亿 USD营收,2022财年:22.88亿 USD营收,2023财年:20.54亿 USD营收,2024财年:20.86亿 USD营收,2025财年:24.75亿 USD营业利润,2021财年:6.03亿 USD营业利润,2022财年:6.61亿 USD营业利润,2023财年:6.92亿 USD营业利润,2024财年:7.58亿 USD营业利润,2025财年:9.21亿 USD净利润,2021财年:4.32亿 USD净利润,2022财年:4.65亿 USD净利润,2023财年:4.98亿 USD净利润,2024财年:5.95亿 USD净利润,2025财年:6.16亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为18.78亿 USD。 2022财年的营收为22.88亿 USD。 2023财年的营收为20.54亿 USD。 2024财年的营收为20.86亿 USD。 2025财年的营收为24.75亿 USD。 2021财年的营业利润为6.03亿 USD。 2022财年的营业利润为6.61亿 USD。 2023财年的营业利润为6.92亿 USD。 2024财年的营业利润为7.58亿 USD。 2025财年的营业利润为9.21亿 USD。 2021财年的净利润为4.32亿 USD。 2022财年的净利润为4.65亿 USD。 2023财年的净利润为4.98亿 USD。 2024财年的净利润为5.95亿 USD。 2025财年的净利润为6.16亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收24.75亿 USD20.86亿 USD20.54亿 USD22.88亿 USD18.78亿 USD
销货成本14.61亿 USD8.64亿 USD9.28亿 USD12.16亿 USD8.91亿 USD
毛利10.14亿 USD12.22亿 USD11.26亿 USD10.72亿 USD9.87亿 USD
营业费用9277.2万 USD4.64亿 USD4.34亿 USD4.11亿 USD3.85亿 USD
利息收入170.3万 USD331.8万 USD340.1万 USD367.5万 USD238.4万 USD
利息支出3.29亿 USD3.02亿 USD2.83亿 USD2.38亿 USD2.08亿 USD
折旧和摊销4.17亿 USD3.7亿 USD3.44亿 USD3.21亿 USD2.98亿 USD
营业利润9.21亿 USD7.58亿 USD6.92亿 USD6.61亿 USD6.03亿 USD
净利润6.16亿 USD5.95亿 USD4.98亿 USD4.65亿 USD4.32亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$43.00

上涨空间 4.51%
过去 12 个月12个月预测最高:US$46.00平均的:US$43.00最低:US$40.00

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