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CTOS

NYSEIndustrialsRental & Leasing Services

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$9.77

−US$0.05 · -0.51%

8月21日 下午4:00 ET

CTOS公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

51

Fair Value

動能

63

Gaining

情緒

54

Mixed

風險韌性

51

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) specializes in providing comprehensive services for specialty equipment across North America, serving crucial industries such as electric utility (transmission and distribution), telecommunications, rail, and other infrastructure development sectors. The company's operations are structured into three primary segments: Equipment Rental Solutions, Truck and Equipment Sales, and Aftermarket Parts and Services. Within its Equipment Rental Solutions division, CTOS offers access to a wide array of new and pre-owned specialized machinery for hire, including truck-mounted aerial lifts, various types of cranes, service vehicles, dump trucks, trailers, and digger derricks. The Truck and Equipment Sales segment focuses on the direct sale of new equipment, which can be extensively customized to meet the specific demands of its diverse clientele. Furthermore, the Aftermarket Parts and Services segment ensures ongoing support through equipment maintenance and repair services, along with the provision of specialized replacement parts. Originally founded in 1988 as Nesco Holdings, Inc., the company officially changed its name to Custom Truck One Source, Inc. in April 2021 and maintains its corporate headquarters in Kansas City, Missouri.

產業
Rental & Leasing Services
部門
Industrials
總部
US
執行長
Ryan McMonagle
上市以來
2017年10月9日
僱員
2,500

市場位置

日內區間

目前US$9.77，

52週區間

目前US$9.77，

開盤價
US$9.85
前收盤價
US$9.82
成交量
44.44萬
0.41× 平均值
平均成交量
109.68萬
日均成交量
市值
22.22億 USD
貝塔
1.37
市場參考 1
50天平均值
US$10.6076
低於平均水平-7.90%
200天平均值
US$8.0351
高於平均水平+21.59%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
37.16億 USD
本益比（TTM）
103.61×
股價淨值比（TTM）
2.72×
股價營收比（TTM）
1.09×
EV/EBITDA
9.34×
盈餘收益率
-2.38%
自由現金流收益率
-8.24%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
20.17%
營業利益率
8.86%
淨利潤率
1.05%
股東權益報酬率
-3.84%
資產報酬率
-0.83%
投入資本報酬率
3.98%

財務健康

負債權益比
2.97×
流動比率
1.33×
奧特曼 Z 分數
1.08
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢26%11%-4%-19%毛利率，2021會計年度：14.19%毛利率，2022會計年度：21.64%毛利率，2023會計年度：21.99%毛利率，2024會計年度：19.06%毛利率，2025會計年度：18.90%營業利益率，2021會計年度：0.85%營業利益率，2022會計年度：8.23%營業利益率，2023會計年度：9.92%營業利益率，2024會計年度：6.70%營業利益率，2025會計年度：7.28%淨利潤率，2021會計年度：-15.55%淨利潤率，2022會計年度：2.47%淨利潤率，2023會計年度：2.72%淨利潤率，2024會計年度：-1.59%淨利潤率，2025會計年度：-1.60%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為14.19%。 2022會計年度的毛利率為21.64%。 2023會計年度的毛利率為21.99%。 2024會計年度的毛利率為19.06%。 2025會計年度的毛利率為18.90%。 2021會計年度的營業利益率為0.85%。 2022會計年度的營業利益率為8.23%。 2023會計年度的營業利益率為9.92%。 2024會計年度的營業利益率為6.70%。 2025會計年度的營業利益率為7.28%。 2021會計年度的淨利潤率為-15.55%。 2022會計年度的淨利潤率為2.47%。 2023會計年度的淨利潤率為2.72%。 2024會計年度的淨利潤率為-1.59%。 2025會計年度的淨利潤率為-1.60%。

損益趨勢

營收

19.44億 USD+7.86%

營業利益

1.42億 USD+17.22%

淨利

−3105.2萬 USD-8.37%
損益趨勢 圖表21.57億 USD13.06億 USD4.56億 USD−3.94億 USD營收，2021會計年度：11.67億 USD營收，2022會計年度：15.73億 USD營收，2023會計年度：18.65億 USD營收，2024會計年度：18.02億 USD營收，2025會計年度：19.44億 USD營業利益，2021會計年度：986.3萬 USD營業利益，2022會計年度：1.3億 USD營業利益，2023會計年度：1.85億 USD營業利益，2024會計年度：1.21億 USD營業利益，2025會計年度：1.42億 USD淨利，2021會計年度：−1.82億 USD淨利，2022會計年度：3890.5萬 USD淨利，2023會計年度：5071.2萬 USD淨利，2024會計年度：−2865.5萬 USD淨利，2025會計年度：−3105.2萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為11.67億 USD。 2022會計年度的營收為15.73億 USD。 2023會計年度的營收為18.65億 USD。 2024會計年度的營收為18.02億 USD。 2025會計年度的營收為19.44億 USD。 2021會計年度的營業利益為986.3萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.3億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.85億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.21億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.42億 USD。 2021會計年度的淨利為−1.82億 USD。 2022會計年度的淨利為3890.5萬 USD。 2023會計年度的淨利為5071.2萬 USD。 2024會計年度的淨利為−2865.5萬 USD。 2025會計年度的淨利為−3105.2萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收19.44億 USD18.02億 USD18.65億 USD15.73億 USD11.67億 USD
銷貨成本15.77億 USD14.59億 USD14.55億 USD12.33億 USD10.02億 USD
毛利3.67億 USD3.43億 USD4.1億 USD3.4億 USD1.66億 USD
銷售、一般及管理費用2.26億 USD2.23億 USD2.25億 USD2.11億 USD1.56億 USD
營業費用2.26億 USD2.23億 USD2.25億 USD2.11億 USD1.56億 USD
利息收入—1155.5萬 USD1844.3萬 USD——
利息支出1.58億 USD1.67億 USD1.31億 USD8890.6萬 USD7284.3萬 USD
折舊和攤銷2.68億 USD2.43億 USD2.25億 USD2.23億 USD2.09億 USD
營業利益1.42億 USD1.21億 USD1.85億 USD1.3億 USD986.3萬 USD
淨利−3105.2萬 USD−2865.5萬 USD5071.2萬 USD3890.5萬 USD−1.82億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-58.16%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.05
預估0.01 · 優於預期328.45%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.160.05-0.06-0.1725年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月4日公布：實際值0.118，預估值0.04，預估差異+194.75%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值-0.08，預估值-0.07，預估差異-14.29%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值-0.13，預估值-0.05，預估差異-160.00%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月27日公布：實際值-0.03，預估值-0.03，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第1季，2026年3月10日公布：實際值0.09，預估值0.068，預估差異+32.94%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月27日公布：實際值-0.02，預估值-0.05，預估差異+60.00%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值0.05，預估值0.012，預估差異+328.45%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月26日公布：實際值—，預估值0.01，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6.32億4.21億2.11億35.89萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月4日公布：實際值5.21億 USD，預估值5.43億 USD，預估差異-4.16%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月30日公布：實際值42.22萬 USD，預估值43.7萬 USD，預估差異-3.38%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值5.11億 USD，預估值5.05億 USD，預估差異+1.22%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月27日公布：實際值4.82億 USD，預估值5.85億 USD，預估差異-17.56%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月10日公布：實際值5.28億 USD，預估值5.85億 USD，預估差異-9.66%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月27日公布：實際值4.62億 USD，預估值4.53億 USD，預估差異+1.98%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值5.63億 USD，預估值5.1億 USD，預估差異+10.53%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月26日公布：實際值—，預估值5.17億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$13.00

上漲空間 33.06%
過去 12 個月12個月預測最高：US$14.00平均的：US$13.00最低：US$12.00

評級分佈

8項評級
強力買進00%
買進675%
持有113%
賣出113%
強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構
CitigroupmaintainBuy

CTOS 訊息

zacks.com

How Much Upside is Left in Custom Truck One Source (CTOS)? Wall Street Analysts Think 25.07%

The mean of analysts' price targets for Custom Truck One Source (CTOS) points to a 25.1% upside in the stock. While this highly sought-after metric has not proven reasonably effective, strong agreement among analysts in…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Custom Truck One Source (NYSE:CTOS) and Capstone Therapeutics (NASDAQ:CAPS) Head to Head Review

Capstone Therapeutics (NASDAQ: CAPS - Get Free Report) and Custom Truck One Source (NYSE: CTOS - Get Free Report) are both industrials companies, but which is the better stock? We will contrast the two companies based on…

閱讀原始碼
zacks.com

3 Breakout Stocks Poised for Big Gains This August

Breakout candidates SGC, AMCX and CTOS are trading near 52-week highs after passing technical screens. See why they could gain in August.

閱讀原始碼
zacks.com

Micron & 2 Profitable Stocks Smart Investors Are Buying in August

Micron, BrightSpring Health and Custom Truck One Source combine strong profitability with earnings growth. See why they stand out in August.

閱讀原始碼
zacks.com

What Makes Custom Truck One Source (CTOS) a New Strong Buy Stock

Custom Truck One Source (CTOS) might move higher on growing optimism about its earnings prospects, which is reflected by its upgrade to a Zacks Rank #1 (Strong Buy).

閱讀原始碼
zacks.com

Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Custom Truck One Source (CTOS) This Year?

Here is how Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) and Dorman Products (DORM) have performed compared to their sector so far this year.

閱讀原始碼

CTOS同業公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

持有CTOS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
市場價值
3810.38萬
重量
0.28%
AUM
138.57億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$56.39+0.62%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
1847.44萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
1549.46萬
重量
0.02%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場價值
897萬
重量
0.37%
AUM
17.1億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$29.62+0.85%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場價值
839.15萬
重量
0.06%
AUM
146.65億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$71.67+0.67%
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund logoFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC
市場價值
776.33萬
重量
0.55%
AUM
14.21億 USD
費用率
0.70%
價格 / 1日
US$122+0.71%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
724.14萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市場價值
606.39萬
重量
0.07%
AUM
84.19億 USD
費用率
0.30%
價格 / 1日
US$40.29+0.72%

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