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CK Hutchison Holdings Limited

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最新数据

HK$69.95

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8月24日 16:08 HKT

0001.HK公司概览

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公司概况

公司网站

CK Hutchison Holdings Limited, a global investment firm, engages in a wide array of activities across various sectors worldwide. Its extensive portfolio includes investments in, development, and operation of port facilities, managing 291 berths spread across 52 ports in 26 different nations. Additionally, the company delivers comprehensive logistics and transportation support, encompassing cruise ship terminals, distribution hubs, railway services, and ship maintenance sites. In the retail sector, it oversees 12 distinct brands operating through 16,398 outlets across Asia and Europe. These stores offer a diverse range of goods, including personal care items, health and beauty products, gourmet foods and beverages, consumer electronics, and home appliances. Furthermore, it runs supermarkets and produces and distributes bottled water (under the Watsons Water brand) and juices (Mr. Juicy) in Hong Kong and Mainland China. The corporation also has substantial infrastructure investments, focusing on areas such as energy, transportation, water, waste management, waste-to-energy solutions, and household utilities. Its primary geographic focus for these ventures spans Hong Kong, Mainland China, the United Kingdom, Continental Europe, Australia, New Zealand, Canada, and the United States. Beyond these, it delivers mobile telecommunication and data services, and functions as an integrated energy provider across the United States, Canada, and the Asia Pacific region. Its diverse operations further extend to research, development, manufacturing, commercialization, marketing, and sales of nutraceuticals, pharmaceuticals, and agricultural products. The company is also involved in marine construction, ship repair, water supply and sewerage systems, electricity generation and distribution, gas distribution, aircraft maintenance, and the leasing of rolling stock. Established in 1828, CK Hutchison Holdings Limited maintains its headquarters in Central, Hong Kong.

行业
Conglomerates
部门
Industrials
总部
HK
首席执行官
Tzar Kuoi Li
上市以来
2000年1月4日
雇员
300,000

市场位置

日内区间

当前HK$69.95,

52周区间

当前HK$69.95,

开盘价
HK$71.25
前收盘价
HK$70.80
成交量
708.66万
0.94× 平均值
平均成交量
756.82万
日均成交量
市值
2679.12亿 HKD
贝塔
0.77
市场参考 1
50天平均值
HK$69.957
低于平均水平-0.01%
200天平均值
HK$63.7113
高于平均水平+9.79%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
3933.35亿 HKD
市盈率(TTM)
7.09×
市净率(TTM)
0.46×
市销率(TTM)
0.97×
EV/EBITDA
8.25×
盈利收益率
5.84%
自由现金流收益率
21.61%
股息率
2.08%

盈利能力和效率

毛利率
56.24%
营业利润率
35.29%
净利润率
13.62%
净资产收益率
2.10%
资产收益率
1.02%
投入资本回报率
6.92%

财务健康

负债权益比
0.55×
流动比率
1.57×
奥特曼 Z 分数
1.98
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势66%44%21%-1%毛利率,2021财年:20.38%毛利率,2022财年:17.24%毛利率,2023财年:60.12%毛利率,2024财年:60.78%毛利率,2025财年:58.10%营业利润率,2021财年:11.64%营业利润率,2022财年:9.77%营业利润率,2023财年:37.43%营业利润率,2024财年:37.59%营业利润率,2025财年:36.40%净利润率,2021财年:11.92%净利润率,2022财年:13.97%净利润率,2023财年:8.53%净利润率,2024财年:6.07%净利润率,2025财年:4.23%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为20.38%。 2022财年的毛利率为17.24%。 2023财年的毛利率为60.12%。 2024财年的毛利率为60.78%。 2025财年的毛利率为58.10%。 2021财年的营业利润率为11.64%。 2022财年的营业利润率为9.77%。 2023财年的营业利润率为37.43%。 2024财年的营业利润率为37.59%。 2025财年的营业利润率为36.40%。 2021财年的净利润率为11.92%。 2022财年的净利润率为13.97%。 2023财年的净利润率为8.53%。 2024财年的净利润率为6.07%。 2025财年的净利润率为4.23%。

损益趋势

营收

2800.36亿 HKD-0.47%

营业利润

1019.33亿 HKD-3.62%

净利润

118.41亿 HKD-30.71%
损益趋势 图表3083.02亿 HKD2004.98亿 HKD926.94亿 HKD−151.1亿 HKD营收,2021财年:2808.47亿 HKD营收,2022财年:2624.97亿 HKD营收,2023财年:2755.75亿 HKD营收,2024财年:2813.51亿 HKD营收,2025财年:2800.36亿 HKD营业利润,2021财年:326.8亿 HKD营业利润,2022财年:256.37亿 HKD营业利润,2023财年:1031.6亿 HKD营业利润,2024财年:1057.62亿 HKD营业利润,2025财年:1019.33亿 HKD净利润,2021财年:334.84亿 HKD净利润,2022财年:366.8亿 HKD净利润,2023财年:235亿 HKD净利润,2024财年:170.88亿 HKD净利润,2025财年:118.41亿 HKD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为2808.47亿 HKD。 2022财年的营收为2624.97亿 HKD。 2023财年的营收为2755.75亿 HKD。 2024财年的营收为2813.51亿 HKD。 2025财年的营收为2800.36亿 HKD。 2021财年的营业利润为326.8亿 HKD。 2022财年的营业利润为256.37亿 HKD。 2023财年的营业利润为1031.6亿 HKD。 2024财年的营业利润为1057.62亿 HKD。 2025财年的营业利润为1019.33亿 HKD。 2021财年的净利润为334.84亿 HKD。 2022财年的净利润为366.8亿 HKD。 2023财年的净利润为235亿 HKD。 2024财年的净利润为170.88亿 HKD。 2025财年的净利润为118.41亿 HKD。
项目(HKD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收2800.36亿 HKD2813.51亿 HKD2755.75亿 HKD2624.97亿 HKD2808.47亿 HKD
销货成本1173.33亿 HKD1103.39亿 HKD1098.99亿 HKD2172.39亿 HKD2236.19亿 HKD
毛利1627.03亿 HKD1710.12亿 HKD1656.76亿 HKD452.58亿 HKD572.28亿 HKD
销售、一般及管理费用607.7亿 HKD652.5亿 HKD625.16亿 HKD101.71亿 HKD145.21亿 HKD
营业费用607.7亿 HKD652.5亿 HKD625.16亿 HKD196.21亿 HKD245.48亿 HKD
利息收入2.42亿 HKD2.98亿 HKD
利息支出123.27亿 HKD133.92亿 HKD122.27亿 HKD91.04亿 HKD106.37亿 HKD
折旧和摊销199.42亿 HKD219.26亿 HKD400.83亿 HKD397.88亿 HKD452.56亿 HKD
营业利润1019.33亿 HKD1057.62亿 HKD1031.6亿 HKD256.37亿 HKD326.8亿 HKD
净利润118.41亿 HKD170.88亿 HKD235亿 HKD366.8亿 HKD334.84亿 HKD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-14.77%
11 类似报告
最新每股收益结果
3.28
预期3.63 · 低于预期9.64%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表4.643.622.591.5723年第3季度低于预期24年第1季度超预期24年第3季度低于预期25年第1季度低于预期25年第3季度超预期26年第1季度超预期26年第3季度低于预期27年第1季度预期值
2023年第3季度,2023年8月3日公布:实际值2.93,预期值3.66,预期差异-19.95%,低于预期。 2024年第1季度,2024年3月21日公布:实际值3.21,预期值3.12,预期差异+2.88%,超出预期。 2024年第3季度,2024年8月15日公布:实际值2.65,预期值3.15,预期差异-15.87%,低于预期。 2025年第1季度,2025年3月20日公布:实际值1.78,预期值3.26,预期差异-45.40%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月14日公布:实际值2.95,预期值2.76,预期差异+6.88%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月19日公布:实际值2.82,预期值2.8,预期差异+0.71%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月13日公布:实际值3.28,预期值3.63,预期差异-9.64%,低于预期。 2027年第1季度,2027年3月18日公布:实际值—,预期值4.43,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2656.52亿2168.43亿1680.35亿1192.27亿23年第3季度超预期24年第1季度超预期24年第3季度低于预期25年第1季度超预期25年第3季度超预期26年第1季度超预期26年第3季度超预期27年第1季度预期值
2023年第3季度,2023年8月3日公布:实际值1333.77亿 HKD,预期值1294.44亿 HKD,预期差异+3.04%,超出预期。 2024年第1季度,2024年3月21日公布:实际值1421.98亿 HKD,预期值1339.05亿 HKD,预期差异+6.19%,超出预期。 2024年第3季度,2024年8月15日公布:实际值1364.51亿 HKD,预期值1423.72亿 HKD,预期差异-4.16%,低于预期。 2025年第1季度,2025年3月20日公布:实际值1945.19亿 HKD,预期值1455.64亿 HKD,预期差异+33.63%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月14日公布:实际值2398.98亿 HKD,预期值1515.91亿 HKD,预期差异+58.25%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月19日公布:实际值2049.74亿 HKD,预期值1618.3亿 HKD,预期差异+26.66%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月13日公布:实际值2554.34亿 HKD,预期值1489.17亿 HKD,预期差异+71.53%,超出预期。 2027年第1季度,2027年3月18日公布:实际值—,预期值1427.28亿 HKD,预期差异—,不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

HK$2.224

2025年(完整年度)-11.0% 自从 2021

2026年(部分年度):HK$0.7455

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年5月27日

HK$0.7455

Semi-Annual

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年9月24日

股息

除息 2025年9月15日

HK$0.71

Semi-Annual

2025年9月16日登记 · 支付日 2025年9月25日

股息

除息 2025年5月27日

HK$1.514

Semi-Annual

2025年5月28日登记 · 支付日 2025年6月12日

股息

除息 2024年9月13日

HK$0.688

Semi-Annual

2024年9月16日登记 · 支付日 2024年9月26日

股息

除息 2024年5月28日

HK$1.775

Semi-Annual

2024年5月29日登记 · 支付日 2024年6月13日

股息

除息 2023年9月4日

HK$0.756

Semi-Annual

2023年9月5日登记 · 支付日 2023年9月14日

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