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CrossAmerica Partners LP

CAPL

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

前收盘价

US$23.84

−US$0.16 · -0.67%

8月21日 16:00 ET

CAPL公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

82

Deep Value

动量

43

Neutral

情绪

57

Mixed

风险韧性

78

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

CrossAmerica Partners LP primarily operates in the United States, focusing on three main areas: the bulk supply of motor fuels, the management of convenience stores, and the acquisition and leasing of properties vital for retail fuel sales. The entity's business is structured into two distinct segments: Wholesale and Retail. Its Wholesale division is responsible for distributing motor fuels in large quantities to a varied network, including dealers who lease from them, independent operators, agents working on commission, and their own operated retail locations. In contrast, the Retail segment concentrates on the direct sale of convenience merchandise and motor fuels to consumers at both company-owned and commission agent-managed sites. As of December 31, 2021, the company's wholesale fuel distribution network encompassed approximately 1,750 sites spread across 34 states. Additionally, its real estate holdings, through ownership or lease agreements, amounted to roughly 1,150 locations. CrossAmerica GP LLC acts as the general partner for the organization. The company, originally established in 1992, was initially known as Lehigh Gas Partners LP before officially changing its name to CrossAmerica Partners LP in October 2014. Its corporate headquarters are situated in Allentown, Pennsylvania.

行业
Oil & Gas Refining & Marketing
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Maura E. Topper
上市以来
2012年10月25日
雇员
3,047

市场位置

日内区间

当前US$23.84,

52周区间

当前US$23.84,

开盘价
US$23.80
前收盘价
US$24.00
成交量
3.5万
0.77× 平均值
平均成交量
4.55万
日均成交量
市值
9.1亿 USD
贝塔
0.28
市场参考 1
50天平均值
US$22.3636
高于平均水平+6.60%
200天平均值
US$21.656
高于平均水平+10.08%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
16.9亿 USD
EV/EBITDA
盈利收益率
5.33%
自由现金流收益率
7.11%

盈利能力和效率

净资产收益率
-58.07%
资产收益率
4.34%
投入资本回报率
20.32%

财务健康

流动比率
0.72×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势11%7%3%-0%毛利率,2021财年:7.74%毛利率,2022财年:7.56%毛利率,2023财年:8.72%毛利率,2024财年:9.72%毛利率,2025财年:9.18%营业利润率,2021财年:1.01%营业利润率,2022财年:1.93%营业利润率,2023财年:2.01%营业利润率,2024财年:1.72%营业利润率,2025财年:5.63%净利润率,2021财年:0.60%净利润率,2022财年:1.25%净利润率,2023财年:0.91%净利润率,2024财年:0.49%净利润率,2025财年:1.14%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为7.74%。 2022财年的毛利率为7.56%。 2023财年的毛利率为8.72%。 2024财年的毛利率为9.72%。 2025财年的毛利率为9.18%。 2021财年的营业利润率为1.01%。 2022财年的营业利润率为1.93%。 2023财年的营业利润率为2.01%。 2024财年的营业利润率为1.72%。 2025财年的营业利润率为5.63%。 2021财年的净利润率为0.60%。 2022财年的净利润率为1.25%。 2023财年的净利润率为0.91%。 2024财年的净利润率为0.49%。 2025财年的净利润率为1.14%。

损益趋势

营收

36.63亿 USD-10.63%

营业利润

2.06亿 USD+192.26%

净利润

4183.3万 USD+110.30%
损益趋势 图表54.62亿 USD34.83亿 USD15.04亿 USD−4.75亿 USD营收,2021财年:35.79亿 USD营收,2022财年:49.67亿 USD营收,2023财年:43.86亿 USD营收,2024财年:40.98亿 USD营收,2025财年:36.63亿 USD营业利润,2021财年:3612.9万 USD营业利润,2022财年:9600.6万 USD营业利润,2023财年:8807万 USD营业利润,2024财年:7056万 USD营业利润,2025财年:2.06亿 USD净利润,2021财年:2165.4万 USD净利润,2022财年:6197万 USD净利润,2023财年:4010.4万 USD净利润,2024财年:1989.2万 USD净利润,2025财年:4183.3万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为35.79亿 USD。 2022财年的营收为49.67亿 USD。 2023财年的营收为43.86亿 USD。 2024财年的营收为40.98亿 USD。 2025财年的营收为36.63亿 USD。 2021财年的营业利润为3612.9万 USD。 2022财年的营业利润为9600.6万 USD。 2023财年的营业利润为8807万 USD。 2024财年的营业利润为7056万 USD。 2025财年的营业利润为2.06亿 USD。 2021财年的净利润为2165.4万 USD。 2022财年的净利润为6197万 USD。 2023财年的净利润为4010.4万 USD。 2024财年的净利润为1989.2万 USD。 2025财年的净利润为4183.3万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收36.63亿 USD40.98亿 USD43.86亿 USD49.67亿 USD35.79亿 USD
销货成本33.26亿 USD37亿 USD40.04亿 USD45.92亿 USD33.02亿 USD
毛利3.36亿 USD3.98亿 USD3.82亿 USD3.76亿 USD2.77亿 USD
销售、一般及管理费用2798.8万 USD4619.6万 USD4249.1万 USD4082.9万 USD4446.1万 USD
营业费用1.3亿 USD3.28亿 USD2.94亿 USD2.8亿 USD2.41亿 USD
利息支出4814万 USD5232万 USD4374.3万 USD3210万 USD1824.4万 USD
折旧和摊销8958.7万 USD7598.3万 USD7715.8万 USD8062.5万 USD7785.2万 USD
营业利润2.06亿 USD7056万 USD8807万 USD9600.6万 USD3612.9万 USD
净利润4183.3万 USD1989.2万 USD4010.4万 USD6197万 USD2165.4万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-197.09%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.5
预期0.38 · 超预期31.58%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.710.380.06-0.2725年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值0.42,预期值0.04,预期差异+950.00%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值-0.2,预期值-0.06,预期差异-233.33%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.64,预期值0.2,预期差异+220.00%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值0.34,预期值0.07,预期差异+385.71%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值0.25,预期值0.05,预期差异+400.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值0.26,预期值-0.16,预期差异+262.50%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值0.5,预期值0.38,预期差异+31.58%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.38,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表12.57亿10.54亿8.52亿6.49亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月26日公布:实际值9.44亿 USD,预期值12.09亿 USD,预期差异-21.88%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值8.62亿 USD,预期值7.35亿 USD,预期差异+17.33%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值9.62亿 USD,预期值7.94亿 USD,预期差异+21.22%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值9.72亿 USD,预期值7.81亿 USD,预期差异+24.45%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值8.66亿 USD,预期值7.48亿 USD,预期差异+15.81%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值8.42亿 USD,预期值6.97亿 USD,预期差异+20.72%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值11.79亿 USD,预期值7.31亿 USD,预期差异+61.19%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值10.23亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

15项评级
强力买入00%
买入640%
持有853%
卖出17%
强力卖出00%

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.10

2025年(完整年度)0.0% 自从 2021

2026年(部分年度):US$1.575

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月3日

US$0.525

Quarterly

2026年8月3日登记 · 支付日 2026年8月13日

股息

除息 2026年5月4日

US$0.525

Quarterly

2026年5月4日登记 · 支付日 2026年5月14日

股息

除息 2026年2月2日

US$0.525

Quarterly

2026年2月2日登记 · 支付日 2026年2月12日

股息

除息 2025年11月3日

US$0.525

Quarterly

2025年11月3日登记 · 支付日 2025年11月13日

股息

除息 2025年8月4日

US$0.525

Quarterly

2025年8月4日登记 · 支付日 2025年8月14日

股息

除息 2025年5月5日

US$0.525

Quarterly

2025年5月5日登记 · 支付日 2025年5月15日

CAPL同业公司

持有CAPL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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